COMUNE DI PINEROLO - COSTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNI 2011-2013
ASILI NIDO
    ANNO 2011   ANNO 2012   ANNO 2013
  PERSONALE  
5073 personale nido Tabona 298.470,00 290.350,00 256.660,00  
5074 oneri riflessi Tabona 82.380,00 79.580,00 72.820,00  
5075 personale Serena 392.460,00 393.270,00 393.270,00  
5076 oneri Serena 107.690,00 106.130,00 110.280,00  
5081/5371/5372 irap nidi 16.000,00 22.000,00 8.000,00  
5093 fondo produttivitą + oneri  117.535,75 125.000,00 136.720,50  
    8.403,40  
  1.014.535,75 1.016.330,00 986.153,90
  BENI E SERVIZI  
4937 acquisto beni Tabona 4.000,00 3.749,62 3.000,00  
4939 acquisto beni Serena 3.993,22 3.749,84 3.000,00  
5054 spese su anticipaz. economale nidi 1.985,68 1.922,46 1.997,47  
4802 riscaldamento Tabona 36.500,00 33.840,00 29.000,00  
4804 consumi Tabona 8.954,69 10.828,99 9.000,00  
4805 servizio pulizia nido Tabona 50.863,11 53.000,00 57.360,49  
4806 riscaldamento Serena 26.000,00 29.500,00 28.500,00  
4808 consumi Serena 11.000,00 11.940,76 11.500,00  
4948 servizi Tabona 74.358,56 76.496,46 77.105,27  
4950 servizi Serena 60.022,50 60.758,50 63.079,27  
3821 appalto mense nido serena 25.157,47 51.305,22 51.077,52  
3821 appalto mense nido tabona 23.279,79  
4801 contributo a sostegno dei servizi per l'infanzia 0,00 0,00 57.000,00  
6004 cantieri lavoro 3.172,45 0,00 0,00  
  tirocini formativi 2.269,00 0,00 0,00  
1515 Beni mobili mense e nidi 0,00 0,00 0,00  
5129/5215 manutenzioni LLPP 2.670,54 12.706,98 1.638,56  
  iva a debito     494,00  
  334.227,01 349.798,83   393.752,58
  1.348.762,76 1.366.128,83 1.379.906,48
  ENTRATE  
1420 provento concessione nido part-time 2.132,39 2.438,11 2.802,55  
4439 contr. regione/provincia 114.000,00 118.876,00 41.483,00  
2280 contr.reg. sostegno servizi per l'infanzia 0,00 0,00 116.689,95  
4504 rette 308.388,21 295.983,04 288.170,12  
  424.520,60 417.297,15 449.145,62
   
   
  COPERTURA 31,47% 30,55% 32,55%
  COSTO A CARICO COMUNE   924.242,16     948.831,68     930.760,86
SOGGIORNI ESTIVI
    ANNO 2011   ANNO 2012   ANNO 2013
  PERSONALE  
  personale del comune (coordinatore 4m+3 autisti 2m) 24.000,00 24.000,00 24.000,00  
  BENI E SERVIZI 24.000,00 24.000,00 24.000,00
5242 spese per soggiorni estivi - acquisti 3.483,10 3.100,00 3.493,10  
5243 spese per soggiorni estivi - servizi 87.710,79 83.545,61 82.344,50  
    91.193,89   86.645,61   85.837,60
  115.193,89 110.645,61 109.837,60
  ENTRATE  
4509 tariffe famiglie 40.287,75 42.390,60 39.496,00  
    40.287,75   42.390,60 39.496,00
   
  COPERTURA 34,97% 38,31% 35,96%
  COSTO A CARICO COMUNE   74.906,14     68.255,01     70.341,60
MENSE
    ANNO 2011   ANNO 2012   ANNO 2013
  PERSONALE  
5059 personale mense 294.070,00 271.570,00 228.930,00  
5060 oneri riflessi 80.360,00 73.200,00 66.720,00  
5093 fondo produttivitą + oneri  52.928,62 60.000,00 39.798,30  
1071 straordinario + oneri 0,00 0,00 3.400,43  
5365 IRAP 8.000,00 10.000,00 5.000,00  
  435.358,62 414.770,00 343.848,73
  BENI E SERVIZI  
4933 acquisto beni per servizio di supporto istruzione 2.389,70 1.470,46 2.000,00  
4946 servizi per supporto istruzione 26.833,92 19.528,51 37.317,57  
3821 acquisto derrate alimentari 929.462,74 1.119.833,86 1.116.922,48  
4779 acquisto beni di consumo mense 10.996,50 8.985,36 8.000,00  
5058 spese economali mense 996,50 1.000,00 1.485,44  
1047 consulenza per contributo lattiero caseario 2.160,00 1.815,00 1.815,00  
3822 prestazioni di servizi mense scolastiche 318.990,00 300.000,00 352.631,18  
4777 riscaldamento mense scolastiche 40.000,00 40.000,00  
4983 aggio buoni mensa 40.000,00 45.757,15 45.757,15  
5345000 Verifica procedure HACCP 7.500,00 7.500,00 7.500,00  
1515 Beni mobili mense e nidi 0,00 0,00  
1455 Beni mobili per scuole 10.000,00 0,00  
6004 Stabilizzazione LSU 45.634,48 29.693,86 2.870,67  
6004 tirocini formativi mense 13.294,00 0,00 0,00  
6004 cantieri lavoro 17.915,04 15.333,96 34.018,78  
3818 rimborso buoni mensa 1.000,00 692,47 595,69  
5129/5215 manutenzioni LLPP 980,94 3.556,55 408,15  
  1.458.153,82   1.565.167,18 1.651.322,11
     
  1.893.512,44 1.979.937,18 1.995.170,84
   
  ENTRATE  
4445 riparto fondo assistenza scolastica 0,00 0,00 15.000,00  
7958 mense insegnanti 29.184,85 122.410,53 62.472,44  
4502 vendita buoni mensa 1.141.735,92 1.149.258,24 1.234.274,31  
2122 trasferimento Cee per lattiero caseario 5.683,04 7.830,62 2.988,78  
  iva a credito     81.979,00  
  1.176.603,81 1.279.499,39   1.396.714,53
   
  COPERTURA 62,14% 64,62% 70,00%
  COSTO A CARICO COMUNE   716.908,63     700.437,79     598.456,31
ISTITUTO MUSICALE CORELLI
    ANNO 2011   ANNO 2012   ANNO 2013
  PERSONALE  
5065 personale  41.300,00 41.281,28 41.310,00  
5066 oneri riflessi 11.290,00 11.010,00 10.990,00  
5093 produttivitą + oneri 5.247,44 5.000,00 5.527,03  
1071 straordinari + oneri 0,00 0,00 1.393,08  
5367 irap 2.100,00 2.100,00 2.100,00  
  59.937,44 59.391,28 61.320,11
  BENI E SERVIZI  
  msnutenzioni LLPP 2.757,74  
5029 anticipazioni economali 2.500,00 4.989,66 1.776,84  
6007 fondo beni e servizi 4.933,85 7.766,60 5.780,05  
5201 riscaldamento 24.000,00 16.490,00 16.500,00  
5202 consumi 11.986,93 7.757,38 11.000,00  
6006 insegnanti 212.917,35 208.144,26 187.974,52  
6008 attivitą culturale ed artistica 10.000,00 9.643,36 9.940,50  
  iva a debito     211,00
  266.338,13 257.549,00 233.182,91
  326.275,57 316.940,28 294.503,02
   
  ENTRATE  
4474 contr. regionale 9.000,00 6.000,00 2.500,00  
4498 sala Tajo 1.286,96 1.034,55 1.189,05  
4499 rette allievi 130.666,39 133.743,70 127.142,25  
  140.953,35 140.778,25 130.831,30
   
  COPERTURA 43,20% 44,42% 44,42%
  COSTO A CARICO COMUNE   185.322,22     176.162,03     163.671,72
TRASPORTI SCOLASTICI
    ANNO 2011   ANNO 2012   ANNO 2013
  PERSONALE  
5062 personale 61.040,00 60.930,00 60.930,00  
5064 oneri riflessi 16.680,00 16.350,00 16.980,00  
5093 produttivitą 5.944,33 8.000,00 6.215,45  
  straordinari + oneri 1.667,23  
  personale trasporti su soggiorni estivi -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00  
5366 irap 1.408,18 4.000,00 4.000,00  
  72.072,51 76.280,00 76.792,68
  BENI E SERVIZI  
4946 servizi per supporto istruzione 503,36  
3830 servizio trasporto - acquisti carburante, riparaz., ecc. 32.000,00 32.290,00 40.000,00  
5058 anticipazioni economali 1.000,00 1.000,00 742,72  
4943 trasporto alunni - servizi 76.382,38 70.732,50 72.661,41  
3848 convenzione Macello 2.000,00 1.800,00 2.000,00  
3818 rimborso buoni 408,18 595,69  
1907 contributo a famiglie 2.500,00 2.500,00 2.500,00  
  114.290,56 108.322,50 118.499,82
       
  186.363,07 184.602,50 195.292,50
  ENTRATE  
4455 riparto fondo assistenza scolastica 0,00 20.000,00 3.346,00  
4508 proventi famiglie 18.784,74 21.552,04 15.750,86  
  iva a credito     9.814,00  
  18.784,74 41.552,04 28.910,86
   
  COPERTURA 10,08% 22,51% 14,80%
  COSTO A CARICO COMUNE   167.578,33     143.050,46     166.381,64
PRE-POST SCUOLA
    ANNO 2011   ANNO 2012   ANNO 2013
5241 spese servizio pre-post scuola 106.000,00 106.000,00 110.000,00  
5986 entrate 72.870,80 77.839,60 74.961,41  
   
  COPERTURA 68,75% 73,43% 68,15%
  COSTO A CARICO COMUNE   33.129,20     28.160,40     35.038,59
TEATRO CENTRO CONGRESSI
    ANNO 2011   ANNO 2012   ANNO 2013
  BENI E SERVIZI  
5039 spese economali - cassa 3.000,00 38.563,84 2.068,00  
5208 consumi 46.000,00 6.208,39 41.500,00  
5899 spese gestione centro congressi 98.982,65 3.000,00 90.995,96  
6045 manutenzione edile e impiantisticca 80.000,00 26.000,00 0,00  
5129/5215/5558 manutenzioni 44.735,94 88.450,91 0,00  
5152 circuito teatrale del Piemonte 54.256,00 10.299,00 55.000,00  
  326.974,59 172.522,14 189.563,96
  ENTRATE  
4501 introiti centro congressi 22.189,64 16.770,60 19.724,52  
4947 autofatture 6.808,84 0,00  
  contributi Fondazione CRT stagione teatrale 27.000,00  
  iva a credito 27.078,00  
    28.998,48   16.770,60   73.802,52
   
  COPERTURA 8,87% 7,50% 38,93%
  COSTO A CARICO COMUNE   297.976,11     206.751,54     115.761,44
TOTALE SPESE 4.187.888,43 4.236.776,54 4.212.954,29
TOTALE ENTRATE 1.830.148,73 2.016.127,63 2.193.862,24
 COPERTURA 43,70% 47,59% 52,07%